Maschera pagamento multiplo
qui

Caratteristiche codici movimento
cd.mov. |
descrizione |
conto
dare |
conto
avere |
Caratteristiche |
Nome
Scheda PN |
Tipo |
Cd.foglio |
211 |
Pagamento
Multiplo da clienti |
cassa:
normale,patrimoniale |
Cliente:
cliente,patrimoniale |
null,null,null,
no,no,null |
PrimaNotaPagaMolti |
3 |
11 |
212 |
Pagamento
multiplo a fornitori |
fornitore:
fornitore,patrimoniale |
Cassa:
normale,patrimoniale |
null,null,null,
no,no,null |
PrimaNotaPagaMolti |
4 |
12 |
Procedimento
I codici interessati per questo tipo di movimento sono: 211 e
212 rispetivamente pagamento multiplo da cliente/a fornitore.
Dopo l'inserimento del cd.di movimento in PN si entra automaticamente nella prima maschera
del pagamento multiplo nella quale è necessario inserire il conto di pagamento (cassa o
banca) e i conti dei clienti o fornitori interessati, lasciando pure in bianco gli importi
se non si conosce la somma esatta del pagamento(se si conosce già l'importo pagato inserire
subito il totale). Selezionare ora il cl/for interessati al pagamento. Cliccando sul
tasto grigio in corrispondenza del cd. cliente o fornitore si entra nel dettaglio dei
pagamenti (seconda maschera qui). La
maschera si divide in due parti: superiore dove sono riportate le
fatture emesse (o ricevute), e la parte inferiore dove sono evidenziati i
pagamenti effettuati. Cliccare sulla banda grigia in corrispondenza della ft. interessata
al pagamento inserire quindi l'importo pagato, cd.di pagamento ecc...(c'è la possibilità
di inserire più righe rispetto ad una singola fattura poichè l'importo può essere
dilazionato in più date), quindi cliccare il tasto 'Pagamento' per rendere definitiva
l'operazione.
Se relative a questo cliente esistono altre ft.da pagare ripetere l'operazione
selezionando quindi la fattura interessata per creare una nuova operazione di pagamento.
Per selezionare un nuovo cliente (o fornitore) uscire e ritornare sulla prima maschera per
inserire il nuovo codice conto e ripetere l'operazione. Infine, se precedentemente non si
era inserito l'importo totale delle ft.pagate digitarlo ora in 'Imp.Documento'. Uscire.
In prima nota verrà riportata la somma delle singole fatture pagate relative a ogni
cliente (o fornitore)
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