Note di credito da fornitori a clienti Nelle note di credito è possibile agire in maniera differente al pagamento: 1. pagare/incassare la fattura e il conseguente pagamento della nc con relativo cd. di movimento in PN. 2. Pagare l'importo defalcato dalla nc senza una registrazione in PN (compensazione) Metodo primo Codice movimento di pagamento nota di credito: 19 descrizione: saldo nota di credito fornitore Importante: nella descrizione è fondamentale che sia inserita la parola 'Nota di credito' conto dare: normale, patrimoniale. conto avere: fornitore, patrimoniale. n-s-s-n-n-null. maschera da attivare in PN: PrimaNotaPagam Tipo:4.
18 descrizione: saldo nota di credito da cliente. Conto dare: c/cliente, patrimoniale Conto avere: c/normale patrimoniale n-s-s-n-n-null maschera da attivare in PN: PrimaNotaPagam Tipo:3
Metodo secondo: Si tratta di defalcare dall'importo della fattura l'importo della nota di credito e usufruire del tasto di compensazione nc. |