Note di credito da fornitori a clienti

Nelle note di credito è possibile agire in maniera differente al pagamento:

1. pagare/incassare la fattura e il conseguente pagamento della nc con relativo cd. di movimento in PN.

2. Pagare l'importo defalcato dalla nc senza una registrazione in PN (compensazione)

Metodo primo 

Codice movimento di pagamento nota di  credito:

19 descrizione: saldo nota di credito fornitore   

Importante: nella descrizione è fondamentale che sia inserita la parola 'Nota di credito'

conto dare: normale, patrimoniale.

conto avere: fornitore, patrimoniale.

n-s-s-n-n-null.

maschera da attivare in PN: PrimaNotaPagam

Tipo:4.

18 descrizione: saldo nota di credito da cliente.

Conto dare: c/cliente, patrimoniale

Conto avere: c/normale patrimoniale

n-s-s-n-n-null

maschera da attivare in PN: PrimaNotaPagam

Tipo:3

Metodo secondo:

Si tratta di defalcare dall'importo della fattura l'importo della nota di credito e usufruire del tasto di compensazione nc.