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Fatture da fornitori
Percorso: Fatturazione-Ricezione Documenti a fornitori.
| cd.
mov. |
descrizione |
Tipo
operaz. |
Tipo
doc. |
Tipo
mov. |
Agg.
Art. mag |
Agg.
Gior. mag. |
Agg.
Ord. Cl/fo |
Agg.doc.
emessi ricevuti |
Agg.pag.
attivi passivi |
Agg.
arch. PN |
cd.mov.
seguire |
Nome
report stampa |
1 |
Ricezione bolla
acc. |
Ric.Doc. emessi |
Bolla acc. |
carico di mag.
|
ok |
ok |
ok |
|
|
|
2
ricez.ft. |
no |
2 |
Ricezione
ft.immediate |
Ricezione
documenti |
Fatture Italia |
carico di mag. |
ok |
ok |
ok |
ok |
ok |
ok 5 (cd.mov.in
PN di ric.ft.) |
|
no |
3 |
Ricezione note
di variazione |
Ricezione
documenti |
Note di credito |
Scarico di
mag. |
|
ok |
|
ok |
ok |
ok 7 (cd.mov.in
PN note di cr.) |
|
no |
17 |
Bolle reso a
fornitori |
Ricezione
documenti |
Bolla acc. |
Scarico di mag. |
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ModBollaBase |
Cliccando sul tasto articoli si entra nel corpo del documento:
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